조정후총수입금액명세서

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국제거래명세서 ( 1Pages )

국제조세조정에 관한 법률 제11조 제1항의 규정에 의한 국제거래명세서 양식입니다. 국제거래명세서 제출인 ①법인명 (상호) ② 사업자등록번호 ③대표자 (성명) ④ 주민등록번호 ⑤업종 ⑥소재지 (주소) ⑦전화번호 ⑧총매출액 ⑨총매입액 국외특수관계자와의 거래명세(※ 국제조세조정에 관한 법률시행령 제2조 제1항에 해당하는 자와의 거래명세만 기재합니다.) 국 외특 수관계자 소재국가 주된..

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국제거래, 명세서, 제출인, 국외특수관계자

소득공제조정명세서 ( 1Pages )

[별지 제7호서식] 사업연도 ... 소득공제조정명세서 법인명 ～ 사업자등록번호 ... 소득공제액 계산내역 ①구분 ②근거법 조항 코드 ③ 계산 기준 ④계산 기준금액 ⑤ 공제율 ⑥소득공제 대상금액 ⑦최저한세적용감면배제금액 ⑧소득공제액 (⑥-⑦) 조 세 특 례 제 한 법 배당금액 소득공제 법 제54조 57 배당 금액 100/100 축산업 법률제6538호 부칙제..

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[별지 제26호서식(을)] (앞쪽) 사업 연도 ... 업무무관부동산등에관련한 차입금이자조정명세서(을) 법인명 ～ 사업자등록번호 ... 1.업무무관 부동산의적수 ①연월일 ②적요 ③차변 ④대변 ⑤잔액 ⑥일수 ⑦적수 계 2.업무무관동산의 적수 계 3. 가지급금등의적수 ⑧가지급금 등의 적수 계 ⑨가수금등의적수 계 4.그 밖의 적수 계 5.자기자본 적수계산 대..

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기부금 조정 명세서_자동화서식 ( 1Pages )

기부금 조정 명세서_자동화서식입니다. [별지 제21호 서식] 사업 연도 2006. 1. 1. 기부금 조정 명세서 법인명 ~ 사업자등록번호 2006. 12. 31. 1. 법정기부금 등 손금산입한도액 계산 2. 「조세특례제한법」 제73조제1항제2호 내지 제13호에 따른 기부금 손금산입액 한도액 계산 (1) 소득금액계 (10)「조세특례제한법」 제73조 제1 항 제2호 내지 제13호에 따른 금액 (2)「법인세법」 제13조제1호에..

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기술개발준비금조정명세서 ( 1Pages )

[별지 제76호 서식] (97.4.23. 개정) (앞쪽) 과세기간 ... ... 기술개발준비금조정명세서 상호 ※관리번호 ※ 표란은 납세자가 기입하지 마십시오. 1. 필요경비산입액 조정 ①수입금액 ② 설정율 ③한도액(①×②) ④ 본인계상액 ⑤ 한도초과액 (④－③) 3/100, 5/100 ⑥ 최저한세적용에 따른 필요경비부인액 ⑦ 필요경비불산입계 (⑤＋⑥) ⑧ 필요경비산입액 (④－⑤－⑥) 비고 2. 총수입금액산입액 조정 ⑨ 필요 경비 산입

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소득공제조정명세서 ( 1Pages )

[별지 제7호서식] 사업연도 소득공제조정명세서 사업자등록번호 법인명 소득공제액 계산내역 ①구분 ②근거법 코드 ③ 계산기준 ④계산 기준금액 ⑤ 공제율 ⑥소득공제 대상금액 ⑦최저한세적용감면배제금액 ⑧소득공제액 (⑥-⑦) 조 세 특 례 제 한 법 배당금액 소득공제 법 제54조 57 배당 금액 100/100 축산업 소득공제 법 제101조 54 당해소득금액 20..

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(합병평가차익,분할평가차익)조정명세서 ( 2Pages )

[별지 제42호 서식] 사업 연도 ... ～ ... □ 합병평가차익 조정명세서 □ 분할평가차익 법인명 ※관리 번호 - 사업자등록번호 - - ※표시란은 기입하지 마십시오. 1. 토지 및 건축물의 합병평가차익(또는 분할평가차익) 손금산입액 조정 ① 합병(또는 분할)평가차익 ② 평가증된 토지 및 건축물의 총 평가증액(⑪란의 ⑩의 금액) ③ 평가증된 전체자산의 총평가증액(⑬란의 ⑩의 ..

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합병평가차익,분할평가차익조정명세서 ( 2Pages )

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소득공제조정명세서 ( 1Pages )

[별지제7호서식]사업연도 소득공제조정명세서 사업자등록번호 법인명 소득공제액 계산내역 ①구분 ②근거법 코드 ③ 계산기준 ④계산 기준금액 ⑤ 공제율 ⑥소득공제 대상금액 ⑦최저한세적용감면배제금액 ⑧소득공제액 (⑥-⑦) 조 세 특 례 제 한 법 배당금액 소득공제 법 제54조 57 배당 금액 100/100 축산업 소득공제 법 제101조 54 당해소득금액 20/10..

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고유목적사업준비금조정명세서(갑) ( 2Pages )

[별지 제27호서식(갑)] (앞쪽) 사업연도 ... 고유목적사업준비금조정명세서(갑) 법인명 ～ 사업자등록번호 ... 1. 손금산입액 조정 ①소득금액 ②당기 익금산입액 (②=) ③당기계상 고유목적사업준비금 ④「법인세법」 제24조제2항 및 「조세특례제한법」제73조제1항 기부금 ⑤해당 사업연도 소득금액 (①+②+③+④) ⑥「법인세법」 제29조제1항제1호 내지 제3호 금액 ⑦「법인세법」 제13조..

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재고자산평가조정명세서 ( 2Pages )

재고자산평가조정명세서 작성요령 1. 재고자산 평가방법검토에 있어서 ⑥신고방법은 본인이 세무서에 신고한 재고자산 평가방법 을 기입하고 ⑦평가방법은 본인이 실제로 평가한 방법을 기입합니다. 2. 평가조정계산에 있어서 과목․품명란은 자산별로 기입하고 규격, 단위는 재고자산수불부상 의 내용에 의하여 기입합니다. 3. 금액은 결산서상 재고자산으로 계상한 금액과 일치하여야 합니다. 4. 신고..

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재고자산평가, 자산평가조정명세서, 자산평가, 재고자산평가조정

투자세액공제액조정명세서 ( 2Pages )

[별지 제71호 서식] (앞쪽) 투자세액공제액조정명세서 ①과세 기간 년월 일부터 년월 일까지 ②상호 ③성명 1. 조세특례제한법상의 공제세액계산 ④구분 ⑤투자금액 ⑥공제율 ⑦ 공제대상세액(⑤×⑥) 중소기업투자세액공제 3/100 합계 2. 당기 공제세액 및 이월액계산 ⑧구분 ⑨귀속 연도 요공제세액 당기공제대상세액 최저한 세적용에 따른 미공제액 공제 세액 (÷) 소멸 이월액 (+ --) ⑩ 당기분 ⑪ 이월분 ⑫ 당기

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조세피난처과세조정판정명세서 ( 2Pages )

[별지 제10-3호 서식] (96.12.31. 신설) 사업연도 ... ～ ... 조세피난처 과세조정 판정명세서 법인명 (성명) 외국법인 인적사항 ①법인명 ②업종 ③대표자 ④ 사업연도 ⑤소재지 외국법인 자본금내역 ⑥자본금 ⑦발행주식수 자기자본 납입자본 내국법인과 외국법인의 특수관계인 판정기준 주식소유 (⑨50％) (국제조세조정에 관한 법률시행령 제2조 제1항 제123호) 구분 ..

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조세피난처과세조정판정명세서 ( 2Pages )

[별지 제10-3호 서식] (96.12.31. 신설) (앞쪽) 사업연도 ... ～ ... 조세피난처 과세조정 판정명세서 법인명 (성명) 외국법인 인적사항 ①법인명 ②업종 ③대표자 ④ 사업연도 ⑤소재지 외국법인 자본금내역 ⑥자본금 ⑦발행주식수 자기자본 납입자본 내국법인과 외국법인의 특수관계인 판정기준 주식소유 (⑨50％) (국제조세조정에관한법률시행령 제2조 제1항 제123호) ..

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접대비조정명세서(을) ( 2Pages )

[별지 제23호 서식(을)] (앞쪽) 사업 연도 ... 접대비조정명세서(을) 법인명 ～ 사업자등록번호 ... 1. 수입금액명세 ①구분 ②일반수입금액 ③특수관계자간 거래금액 ④합계 (②＋③) ⑤금액 2. 접대비 해당 금액 ⑥계정과목 합계 ⑦계정금액 ⑧접대비계상액 중사적사용경비 ⑨접대비 해당금액 (⑦-⑧) ⑩신용카드 등 사용금액 ⑪경조사비 10만원초과액 □□□ □□□ □□□ □□

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