종합감사 실시 결과
대구보훈병원
Ⅰ. 감사 개요
1. 목적
대구보훈병원의 운영실태, 국비환자 진료실태 등 업무전반에 대한 종합감사를 실시하여 잘못된 행정처리 및 불합리한 제도를 시정․개선토록 하여 병원 업무추진의 효율성 제고
2. 감사기간 및 감사반 편성
가. 감사기간
○ 실지감사 : 2004. 9. 6～9. 17(10일간)
나. 감사반: 감사담당관 ○○○외 5명
3. 감사중점사항
○국․사비 진료실적 및 진료비 수납 실태
○ 의약품 구매 및 활용 실태
○ 의료장비 구입 및 활용 실태
○ 위탁진료 및 진료비 집행 실태
○ 공사업무 추진 및 회계업무 처리 실태 등
Ⅱ. 감사결과 지적사항
1. 지적건수
계
인사․보수
진료․
약품처방
위탁진료
회계관리
물품관리
등 기타
18건
25155
2. 주요지적 사례
가. 신규직원 채용시 결격 유무 미확인 등 인사업무 부실
○ 신규직원 채용시 결격 유무사항를 확인하고 직원을 채용하여야 함에도, 병적증명서를 미징구하거나, 신원조회 미실시(12명)
○ 재직자 보직변경시 당해 직위에 임용된 날로부터 1년 이내에 다른 직위에 전보할 수 없도록 되어 있음에도, 최단기 2월 8일만에 타 직위에 전보조치(7명)
나. 연차수당 착오지급 등 각종 급여업무 부실
○ 직원의 가족관계 변동시 이를 신고하지 아니하고, 연차 일수를 착오계산하여 가족수당 및 연차수당 과오지급
- 가족수당 : 12명 2,690천 원
- 연차수당 : 9명 356천 원
○ 학술지원요건에 해당되지 않는 “스포츠센터 강습료” 등 영수증을 첨부 학술지원비를 지급하거나 병원장 사전 승인 등 절차없이 지급
- ’03년～’04년 40,191천 원
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2011.03.09
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